1. Должностные Обязанности
2. Должностные Инструкции Мастера

Должностные инструкции сотрудников отдела внутреннего контроля.

1. Должностные инструкции. На должность начальника отдела внутреннего контроля.
2. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника службы внутреннего контроля (внутреннего аудита).
3. Должностные обязанности внутреннего. Должностные инструкции.

48 Общие положения 48.1 Настоящая должностная инструкция является основным нормативно-организационным документом, устанавливающим функции, права и обязанности, ответственность Начальника отдела, регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с должностными лицами структурных подразделений XXX. 48.2 Настоящая должностная инструкция является документом прямого действия, вступает в силу со дня утверждения и является обязательной для исполнения работником с момента ознакомления под роспись.

48.3 Переименование, ликвидация должности Начальника отдела, назначение на должность и освобождение от занимаемой должности осуществляются по приказу Генерального директора XXX. 48.4 Начальник отдела непосредственно подчиняется: - Начальнику отдела, на которого возложены функции координации деятельностью ОВК своего региона, - Начальнику контрольно – аналитического отдела ГП. 48.5 У Начальника отдела подчиненных нет. 48.6 Начальник отдела, на которого возложены функции координации деятельности ОВК своего региона, в своем подчинении имеет Начальников отделов филиалов своего региона. 1.7 Начальник отдела может замещать Начальника отдела, на которого возложены функции координации деятельности ОВК региона на время его отсутствия. 49 Цели и должностные обязанности 49.1 Деятельность Начальника отдела направлена на достижение следующих целей: 49.1.1 Организация работы по выявлению рисков в различных областях деятельности филиала, а также во всех филиалах региона, находящихся в зоне его ответственности, минимизация системных, значимых, существенных и повторяющихся рисков. 49.1.2 Осуществление внутреннего контроля деятельности филиала.

49.1.3 Организация мероприятий по управлению рисками во всех филиалах региона, находящихся в зоне его ответственности. 49.2 Для достижения установленных целей Начальник отдела исполняет следующие обязанности: 49.2.1 Организует процесс планирования и отчетности по своей деятельности.

49.2.2 Согласует планы текущих проверок с начальниками ФКП ГП, Директором филиала. 49.2.3 Осуществляет постоянные, независимые контрольные процедуры в соответствии с планом.

49.2.4 Разрабатывает предложения по минимизации рисков в различных областях деятельности филиала: системных, значимых, существенных и повторяющихся рисков. 49.2.5 Ведет мониторинг устранения выявленных отклонений во всех филиалах региона, находящихся в зоне его ответственности. 49.2.6 Разрабатывает предложения по минимизации рисков в виде внутренней нормативной и распорядительной документации филиала, взаимодействует для этого с подразделениями Компании.

49.2.7 Сопровождает разработанные предложения до момента утверждения, контролирует выполнение утвержденных изменений для снижения уровня рисков до приемлемого объема. 49.2.8 Участвует в комиссиях, проводящих комплексные проверки филиалов. 49.2.9 Проводит выездные инспекционные проверки филиалов региона, находящихся в зоне его ответственности.

49.2.10Оказывает методическую и иную помощь руководству и сотрудникам филиалов региона, находящихся в зоне его ответственности, в пределах своей компетенции. 49.2.11Предоставляет отчеты руководству в соответствии с нормативными документами.

49.2.12Обеспечивает доведение отчетов о деятельности ОВК до Директора филиала (кроме секретной части). 49.2.13Информирует Начальника УВК, Начальника ОВА и Начальников ФКП ГП о значимых отклонениях, в т. Не устраняющихся в филиале. 50 Показатели оценки деятельности Деятельность Начальника отдела оценивается на основе следующих показателей: 50.1 Выявление рисков в деятельности филиалов по всем направлениям деятельности, выявление отклонений от стандартов в филиалах. 50.2 Подготовка предложений для менеджмента компании (ДФ, ДРУ, Функциональному руководителю филиала и ГП) по минимизации системных, значимых, существенных и повторяющихся рисков в различных областях деятельности филиала и системы в целом. 50.3 Наличие реализованных предложений по минимизации рисков.

Должностные Обязанности

50.4 Оперативность и качество выполнения поручений Начальника отдела, на которого возложены функции координации деятельностью ОВК региона, Начальника КАО, Начальника УВК и директора филиала, Начальников ФКП ГП по их функциональным областям (доп. Заданиям) 50.5 Количество и качество проведенных контрольных мероприятий в филиале. 51 Общекорпоративные нормы Деятельность Начальника отдела регулируется общекорпоративными нормами, отраженными в следующих документах: 51.1 Правила внутреннего трудового распорядка; 51.12Настоящая должностная инструкция. 52 Права Начальник отдела имеет следующие права, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей: 52.1 Получать любую информацию, требующуюся для выполнения своих задач, от менеджмента и сотрудников филиала и XXX. 52.2 Иметь согласованный прямой доступ ко всем электронным и бумажным информационным источникам филиала и ГП, в рамках выполнения возложенных задач.

52.3 Получать, по согласованию с Начальником КАО, от сторонних организаций юридические, финансовые и другие профессиональные консультации на договорной основе. 53 Ответственность Начальник отдела несет персональную ответственность перед Генеральным директором XXX за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей в достижении установленных целей, а также ненадлежащее использование предоставленных ему прав: - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, внутренними нормативными документами, трудовым договором работник несет дисциплинарную ответственность; - в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности работник несет материальную ответственность.

Должностные Инструкции Мастера

54 Требования к работнику при приеме на работу Общие обязательные требования 7.1 Образование Высшее 7.2 Опыт работы Не менее 1 года по специальности 7.3 Профессиональные навыки Профессиональное владение ПК, знание основ общего менеджмента, опыт работы с документацией по направлению «внутренний контроль» Специальные требования 7.4 Знание специального ПО, технических систем Excel, Word, Power Point, Internet Explorer, Outlook, 1С. Образец анкеты для опроса покупателей.